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省民宗委2018年部门决算公开

 

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2018年度部门决算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算 “三公”经费及会议费、培训

费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出情况表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收支总体情况说明

二、收入总体情况说明

三、支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二预算绩效情况说明

十三、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关民族宗教工作的方针政策和法律法规;起草民族、宗教工作的地方性法规、政府规章草案;提出有关民族宗教工作的政策建议。

(二)监督实施和完善民族区域自治制度,指导、协调民族自治州、县重大庆祝活动,承办民族团结进步表彰活动。

(三)依法保障少数民族合法权益,协调民族关系;参与拟订有关少数民族经济、教育、文化、卫生、体育等事业的发展规划;组织开展民族团结进步创建活动;

(四)管理全省少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(五)对政府系统民族工作进行业务指导;协助有关部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作;联系少数民族代表人士,组织少数民族、宗教界人士学习、参观、考察事宜,指导民族群众团体工作。

(六)执行中央对民族地区经济发展的特殊政策和措施;参与拟订少数民族和民族地区特需商品的生产和供应;指导、协调、指导、检查清真食品工作。

(七)依法保护公民的宗教信仰自由,保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益,保护宗教教职人员正常的教务活动,保护信教群众正常的宗教活动;依法对宗教活动场所、宗教教职人员进行管理。

(八)帮助宗教团体在宪法、法律的范围内,坚持独立自主自办原则,按照各教特点,做好自传、自治、自养工作,走独立自主、自办教会道路;支持宗教团体搞好自身建设,帮助宗教团体办好宗教院校;帮助宗教团体培养、教育宗教教职人员;办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(九)推动民族、宗教界人士进行爱国主义、社会主义及拥护祖国统一和民族团结的自我教育,巩固和发展社会主义的民族关系,团结和动员广大民族、宗教界的群众自觉维护社会安全团结。

(十)指导市(州)政府宗教事务部门依法履行管理职能,协助有关部门抵制境外敌对势力的渗透、分裂和破坏活动,防止和制止利用宗教进行非法、违法活动。

(十一)组织、指导有关民族、宗教政策和法制宣传教育工作;组织宗教教职人员的培训工作。

(十二)指导市(州)民族、宗教事务工作;指导市(州)处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定问题。

 (十三)承办省政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

2018年度决算编制范围包括各级预算单位1个。我单位无二级预算单位。全委编制人数共计115人,其中:行政编制55人,(含机关工勤编制5人),事业编制60人。在职实有人数97人,其中:行政在职人员58人(工勤人员4人),事业在职人员39人。

第二部分  2018年度部门决算报表

收支总体情况表

公开01表

部门:青海省民族宗教事务委员会

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

4631.51

 

一、一般公共服务支出

28

3,689.41

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

2,752.72

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

569.30

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

222.61

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

11.96

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

142.60

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

4631.51

 

本年支出合计

50

7,388.61

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

2997.07 

年末结转和结余

52

239.98

 

26

 

 

53

 

总计

27

7628.58 

总计

54

7,628.58

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:青海省民族宗教事务委员会

 

2018年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

4,631.51

4,631.51

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,697.00

3,697.00

 

 

 

 

 

20123

民族事务

3,626.00

3,626.00

 

 

 

 

 

2012301

  行政运行

1,427.18

1,427.18

 

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

358.00

358.00

 

 

 

 

 

2012304

  民族工作专项

411.90

411.90

 

 

 

 

 

2012350

  事业运行

390.96

390.96

 

 

 

 

 

2012399

  其他民族事务支出

1,037.96

1,037.96

 

 

 

 

 

20124

宗教事务

71.00

71.00

 

 

 

 

 

2012404

  宗教工作专项

71.00

71.00

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

569.30

569.30

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

423.52

423.52

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

185.09

185.09

 

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.90

8.90

 

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

229.53

229.53

 

 

 

 

 

20808

抚恤

145.78

145.78

 

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

145.78

145.78

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

222.61

222.61

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

222.61

222.61

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

82.45

82.45

 

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

34.17

34.17

 

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

105.99

105.99

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

142.60

142.60

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

142.60

142.60

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

142.60

142.60

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

2018年度部门支出总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:青海省民族宗教事务委员会

2018年度

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,388.61

2,773.63

4,614.98

 

 

 

201

一般公共服务支出

3,689.41

1,839.12

1,850.29

 

 

 

20123

民族事务

3,629.48

1,839.12

1,790.36

 

 

 

2012301

  行政运行

1,448.16

1,448.16

 

 

 

 

2012302

  一般行政管理事务

301.30

 

301.30

 

 

 

2012304

  民族工作专项

421.56

 

421.56

 

 

 

2012350

  事业运行

390.96

390.96

 

 

 

 

2012399

  其他民族事务支出

1,067.49

 

1,067.49

 

 

 

20124

宗教事务

59.93

 

59.93

 

 

 

2012404

  宗教工作专项

59.93

 

59.93

 

 

 

205

教育支出

2,752.72

 

2,752.72

 

 

 

20599

其他教育支出

2,752.72

 

2,752.72

 

 

 

2059999

  其他教育支出

2,752.72

 

2,752.72

 

 

 

208

社会保障和就业支出

569.30

569.30

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

423.52

423.52

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

185.09

185.09

 

 

 

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.90

8.90

 

 

 

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

229.53

229.53

 

 

 

 

20808

抚恤

145.78

145.78

 

 

 

 

2080801

  死亡抚恤

145.78

145.78

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

222.61

222.61

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

222.61

222.61

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

82.45

82.45

 

 

 

 

2101102

  事业单位医疗

34.17

34.17

 

 

 

 

2101103

  公务员医疗补助

105.99

105.99

 

 

 

 

213

农林水支出

11.96

 

11.96

 

 

 

21305

扶贫

11.96

 

11.96

 

 

 

2130599

  其他扶贫支出

11.96

 

11.96

 

 

 

221

住房保障支出

142.60

142.60

 

 

 

 

22102

住房改革支出

142.60

142.60

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

142.60

142.60

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

2018年度财政拨款收支总体情况表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:青海省民族宗教事务委员会

2018年度

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

4,631.51

一、一般公共服务支出

28

3,689.41

3,689.41

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

2,752.72

2,752.72

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

569.30

569.30

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

222.61

222.61

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

11.96

11.96

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

142.60

142.60

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

4,631.51

本年支出合计

49

7,388.61

7,388.61

 

年初财政拨款结转和结余

23

2,996.95

年末财政拨款结转和结余

50

239.86

239.86

 

  一般公共预算财政拨款

24

2,996.95

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

7,628.46

总计

54

7,628.46

7,628.46

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2018年度一般公共预算支出情况表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:青海省民族宗教事务委员会

2018年度

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,388.61

2,773.63

4,614.98

201

一般公共服务支出

3,689.41

1,839.12

1,850.29

20123

民族事务

3,629.48

1,839.12

1,790.36

2012301

  行政运行

1,448.16

1,448.16

 

2012302

  一般行政管理事务

301.30

 

301.30

2012304

  民族工作专项

421.56

 

421.56

2012350

  事业运行

390.96

390.96

 

2012399

  其他民族事务支出

1,067.49

 

1,067.49

20124

宗教事务

59.93

 

59.93

2012404

  宗教工作专项

59.93

 

59.93

205

教育支出

2,752.72

 

2,752.72

20599

其他教育支出

2,752.72

 

2,752.72

2059999

  其他教育支出

2,752.72

 

2,752.72

208

社会保障和就业支出

569.30

569.30

 

20805

行政事业单位离退休

423.52

423.52

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

185.09

185.09

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

8.90

8.90

 

2080599

  其他行政事业单位离退休支出

229.53

229.53

 

20808

抚恤

145.78

145.78

 

2080801

  死亡抚恤

145.78

145.78

 

210

医疗卫生与计划生育支出

222.61

222.61

 

21011

行政事业单位医疗

222.61

222.61

 

2101101

  行政单位医疗

82.45

82.45

 

2101102

  事业单位医疗

34.17

34.17

 

2101103

  公务员医疗补助

105.99

105.99

 

213

农林水支出

11.96

 

11.96

21305

扶贫

11.96

 

11.96

2130599

  其他扶贫支出

11.96

 

11.96

221

住房保障支出

142.60

142.60

 

22102

住房改革支出

142.60

142.60

 

2210201

  住房公积金

142.60

142.60

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

2018年度一般公共预算基本支出情况表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:青海省民族宗教事务委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2253.36

302

商品和服务支出

144.96

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

506.58

30201

  办公费

7.18

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

787.55

30202

  印刷费

0.12

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

397.48

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

185.09

30206

  电费

0.03

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

8.9

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

116.62

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

66.93

30209

  物业管理费

0.09

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

11.74

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

142.6

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿